Почему после сторнирования начисления в 1С 3.0 оплата попадает в КУДиР?

Comments

• Добрый день.
  Если честно, я пока ничего не поняла.

  Цитата: В 2019 году ошибочно начислили сумму, оплатили в июле 2020

  Что значит "начислили сумму": кому, за что, каким документом в программе?

  Цитата: В 2020 в июне я делаю операцию сторно документа начисления на сумму излишне начисленного.

  Покажите, как вы провели это сторно, сделайте скрины.
  И с оплатой что: вам эту сумму возвращают или она так и останется ошибочно выплаченной?
• Александра Кривошеева, добрый день!
  Я ранее спрашивала в другой теме, мне посоветовали ссылку для решения проблемы, я изучила, но там необходимо перепроводить все документы, и поэтому я предположила такой вариант решения, поправьте меня пожалуйста, если я ошибаюсь:
  1. Мы на ООО УСН 15%. В 2019 году при операции закрытии месяца программа начисляет нам 1% сверх 300 тысяч страховые взносы - 100 000.
  Программа начислила по принципу (Д - 300 000) * 1% = 100 тысяч
  Насколько я прочла, ранее была двоякая ситуация и при УСН 15% страховые взносы должны начисляться по принципу Д-Р-300 тысяч *1% = 33 595,50 в нашем случае, но они так не начислялись, а считались и уплачивались по принципу как посчитала нам программа. Пока ФНС не дала официальное разъяснение (его я читала в других статьях), что все-таки второй вариант верный.
  2. Мы оплачиваем в июле 2020 полную сумму - 100 тысяч
  3. Эти 100 тысяч попадают в расходы в КУДИР в 2020 году
  4. На данный момент по сверке с ФНС я вижу переплату 67404,50 тысяч, как раз из-за разницы в этих начислениях
  5. Я планирую эту переплату использовать в счет оплаты будущих налогов
  6. Но, так как у нас есть переплата - она не должна попадать в КУДИР, соответственно мне нужно исправить начисление вместо 100 тысяч/30 тысяч, так как программа видит начисление/оплату = ставит в расход.
  Я предположила, что я могу в 2020 году сделать Сторно документа начисления страховых взносов.
  Сделала, счет 69.06.5 закрылся так как нужно, но сумма все равно попадает в кудир с учетом переплаты - 100 тысяч.
  
• Цитата: 2. Мы оплачиваем в июле 2020 полную сумму - 100 тысяч3. Эти 100 тысяч попадают в расходы в КУДИР в 2020 году

  Какая операция указана? Движение этого документа можно увидеть?
• Kamushek,
  
  Александра Кривошеева, добрый день!
  Очень прошу помочь разобраться(((